| DFS0016/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Constancia 13 s.r.o. |
47117958 |
|
553,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
chnapky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
179,40 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,88 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,74 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
televízor a jeho montáž |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 649,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
344,57 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DumanD s. r. o. |
46495355 |
|
384,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 618,92 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
609,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
51,47 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
178,42 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,49 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
162,01 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
revízia el. rozvodov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
6 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0424/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
701,05 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
27,60 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PaE gastro s.r.o. |
46856978 |
|
181,50 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
oprava a servis žaluzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis okien a dverí - Stanislav Barič |
40084914 |
|
3 265,60 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
preprava osôb - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
1 300,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
613,95 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
batéria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
67,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
služby v oblasti BOZP za 4.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
taniere a poháre do kuchyne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
522,72 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0425/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 422,52 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
tonery, servisné práce, počítač, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 492,90 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
6 666,52 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0418/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
598,12 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
