| DFJ0038/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
781,41 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
461,34 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
služby v oblasti GDPR za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
tel. poplatky za 1/24, nájom PBX za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
služobné mobilné telefóny za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,28 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
49,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
599,78 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 045,86 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 156,21 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
989,48 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
túv za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
403,43 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
240,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
801,44 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
kuchynský odpad za 1/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
84,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
811,73 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
prenájom rohoží za 1/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,24 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
el. energia za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
424,69 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
vodné a stočné za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
646,56 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
ubytovanie a strava počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
9 300,00 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
online seminár PAM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
výrub stromu v areáli školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
240,00 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,32 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
21,60 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
36,05 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
33,65 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
87,55 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
549,92 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
