| DFJ0058/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 286,74 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 021,42 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
298,59 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
52,16 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
589,79 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
kurz anglického jazyka pre projektový tím - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
1 188,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
tabuľa a dataprojektor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 046,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
konzultácia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Kariéra v školstve 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Biolab Slovakia spol. s r.o. |
44083327 |
|
62,88 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
odber tepla za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 920,68 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
143,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
270,36 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PRAGOLAB s.r.o. |
31352839 |
|
231,60 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
kalibrácia pipety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
157,20 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
odborné publikácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
344,40 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
sedacie vaky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
309,49 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
778,05 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,12 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
132,49 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
449,17 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
doplatok za výtlačky Finančný spravodaj za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
reklamné služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
360,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
117,92 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
ochrana objektu za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
04.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
221,93 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
