| DFJ0034/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
488,49 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
preparačná súprava na biológiu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
33,80 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
tester na alkohol |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VLan st s.r.o. |
51327694 |
|
359,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
672,50 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
524,04 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
975,61 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
pracovné odvevy pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
2 008,40 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
servisné práce, klávesnica |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
574,67 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
členský príspevok - Dofe za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko |
42418232 |
|
1 580,00 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
357,04 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
montáž rozvodov, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 338,44 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
761,64 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
reklamné služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
|
360,00 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
195,60 € |
23.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
online kniha účtovné súvzťažnosti 2024/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
189,60 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
vzdelávanie pre školy a školské zariadenia 2024/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
240,60 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 142,21 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
126,49 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
449,74 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
515,30 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
600,92 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
konferenčné stolíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
142,20 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
sedačka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
804,30 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
zviazanie triednych výkazov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
105,60 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
334,28 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
621,00 € |
21.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
867,04 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
876,01 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
351,60 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
