Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFST0295
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 30.06.2026
- Celková hodnota: 12,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/26 10.02.2026
- Dátum zverejnenia: 08.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť