Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFST0152
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 471,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0074/26 17.3.2026
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť