Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0019
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.01.2026
- Celková hodnota: 159,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0241/25 3.12.2025
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť