| 26DFST0121 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
169,75 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0007 |
odborná konferencia- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
91,47 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
koktejlové stolíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TENTino s.r.o. |
000000 |
|
245,76 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0116 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
905,10 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0117 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,95 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
interiérové dvere |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
35 388,28 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
nerezové zábradlie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
55 345,70 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0118 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
456,83 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
104,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
12,30 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0006 |
ubytovanie, stravovanie - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo |
00638081 |
|
1 059,94 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0112 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
427,75 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0113 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
46,55 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0115 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 422,58 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0114 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
servis zelenej steny 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
154,35 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,45 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
705,05 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
478,47 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 733,10 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
vodné, stočné a zrážková voda za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 127,55 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
661,17 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
74,10 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
65,76 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
vyúčtovanie el. energie za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
278,99 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Praktická personalistika - 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,80 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
