Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0195/25 predplatné publikácie PaM na rok 2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Poradca s.r.o 36371271 172,00 € 29.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0204/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 236,83 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0203/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 283,80 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0198/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 53,80 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0199/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 459,86 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0201/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 66,85 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0202/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 625,43 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0200/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 326,09 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0189/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 20,58 € 23.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0190/25 hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 4 108,32 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0196/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 33,11 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0197/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 580,52 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0195/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 59,44 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0193/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 797,69 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 171,30 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0192/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 902,95 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0194/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 510,13 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0191/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,86 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0186/25 vôňa do difuzérov Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mušla s.r.o. 47592265 420,00 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0188/25 členský príspevok na rok 2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0182/25 doplatok - účastnícky poplatok Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Seminaria, s.r.o. 26426218 14,10 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0188/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 547,39 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0189/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 28,69 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0183/25 servis IT, dataprojektor Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 821,64 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 285,96 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 servisné práce, oprava notebookov, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 043,79 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0190/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 845,52 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0186/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 245,53 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFJ0187/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 451,31 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0009/25 poskytnuté služby agentúry- Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Paragon Limited 000000 795,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra