| DFB0510/25 |
účastnícky poplatok za školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Rada základných odborových organizácií pre stredné školstvo |
30857074 |
|
20,00 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
864,89 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
339,76 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
stoly, skrine |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
1 512,63 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0419/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
419,33 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
odber tepla za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 426,35 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0418/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
714,21 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0417/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,55 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
25,71 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
kancelárske kreslo |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Legislatíva pre školy za 11/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
691,67 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0414/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,93 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0415/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
43,46 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
prenájom rohoží za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0416/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
vyúčtovanie el.energie za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,01 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
utierky, deky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
329,39 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
35,83 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
upratovanie za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
1 586,70 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
25,37 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
253,68 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0411/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
595,04 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
lekársky spirometer a náustky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UNIZDRAV, s.r.o. |
36515388 |
|
348,20 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
362,46 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
telef. poplatky za 11/25, PBX nájom za 12/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
279,09 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
služobné mobilné telefóny za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,72 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
