| DFB0527/25 |
spotrebný materiál pre masérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
750,85 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
kuchynské nádoby - krúžková činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
223,38 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
103,98 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
872,64 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,63 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
42,55 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
79,88 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
137,24 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,42 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
18,59 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
594,79 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
76,61 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0429/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
109,83 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
kuchynské spotrebiče - krúžková činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
836,51 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Nový zákon o školskej správe |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
35,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
kancelárske skrine |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
6 020,85 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
vodné, stočné za 11/25, zrážková voda 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 540,46 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 007,21 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
938,05 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
369,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
665,65 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 122,74 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0425/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
216,10 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
56,65 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
284,11 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0424/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
611,28 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
1 184,93 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
977,86 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
