| DFB0259/25 |
tlačivá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,40 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
vodné, stočné za 6/25, zrážková voda 4-6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 065,82 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
letenky na Sicíliu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
3 619,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
67,63 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
26,68 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
788,95 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
oprava VIVIS zariadenia a servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
731,85 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2025 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
odber tepla za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 688,41 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
zverejnenie inzerátov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
servis výťahov za 2.Q.2025 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
274,39 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
vyúčtovanie el.energie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-652,87 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
storno faktúry DFB0245/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
-580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
čalúnenie dverí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
fotografické služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
568,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Kariéra v školstve za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
144,10 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
odoslanie výplatných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,60 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
oprava systému UK |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
973,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
tel. poplatky za 6/25, PBX nájom za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,20 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
služobné mobilné telefóny za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,32 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
484,17 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ochrana objektu za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
kuchynský odpad za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
služby v oblasti GDPR za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Praktická personalistika - 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
88,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
541,20 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
