| DFJ0295/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
885,88 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
419,49 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
299,76 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
405,86 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
215,11 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 216,39 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
451,23 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
245,60 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,79 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
64,28 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
907,27 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
425,60 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 722,32 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 284,31 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
tlač a zviazanie učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
255,00 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,36 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
spotrebný materiál do lekárničiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
44,70 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,91 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
3 312,97 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
339,48 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
687,13 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
966,55 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,52 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
603,64 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
54,53 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
208,48 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 738,80 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 014,91 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
