| DFB0598/24 |
kalendár stredné školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 128,70 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
túv za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
416,72 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
microsoft 365 a servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
487,92 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 234,76 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0429/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
482,32 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
upratovacie práce za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
1 182,62 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
85,91 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
525,36 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
573,77 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Constancia 13 s.r.o. |
47117958 |
|
553,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
fotografické služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
300,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
workshop |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
POST BELLUM SK |
42218012 |
|
250,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
ubytovanie - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nemocnice České Budějovice a.s. |
26068877 |
|
1 199,04 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
chnapky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
179,40 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,88 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,74 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
televízor a jeho montáž |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 649,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
344,57 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DumanD s. r. o. |
46495355 |
|
384,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 618,92 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
609,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
51,47 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
178,42 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,49 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
162,01 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
revízia el. rozvodov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
6 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0424/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
701,05 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
