| DFB0460/25 |
predplatné Didaktika online na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
109,47 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
24,85 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 060,79 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
tonery a servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
699,14 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
tonery, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
941,85 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
mimoriadna lekárska prehliadka zamestnanca |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
40,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
46,02 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
926,56 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
248,41 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
873,30 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
102,07 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
482,91 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
výrub stromov a areáli školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
2 337,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
83,54 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
vyúčtovanie el.energie za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,20 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
63,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
50,37 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
333,19 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,40 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
odber tepla za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 870,98 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
oprava výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
196,80 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
vodné, stočné za 10/25, zrážková voda 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 236,94 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
ochrana objektu za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
68,77 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
služby v oblasti GDPR za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
49,08 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
848,57 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
