| DFB0290/25 |
tabletová soľ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
182,66 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
túv za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
304,95 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
sieť do telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
2 086,17 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,02 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Praktická personalistika - 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
215,60 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,11 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
oprava žacieho stroja |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
96,58 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
326,60 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
stôl do zborovne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
324,15 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
stoličky do zborovne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
587,90 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
sťahovacie služby na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
3 368,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
6,60 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
399,97 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
servis hasiacich zariadení |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 021,95 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
tonery, servis IT a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
637,78 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 769,55 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
kalibrované teplomery do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
200,40 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
postavebné upratovanie na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
1 439,10 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
33,31 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vyúčtovanie el.energie za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 360,82 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
toner a servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
251,65 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
11.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
vodné, stočné za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
87,93 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
odber tepla za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 644,50 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 396,83 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebné práce za 7/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
118 931,20 € |
07.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
