| DFJ0301/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
695,40 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
88,18 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MeloraLab s.r.o. |
08533466 |
|
269,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,22 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
viazanie kníh |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
1 117,50 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
697,20 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
861,71 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
vône do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
870,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
189,42 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
487,44 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
131,90 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,35 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
541,04 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
oprava omietok a maľovky v učebni A216 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 935,85 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
laboratorny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
145,14 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
krycie plachty na schodiskové plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
807,86 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
529,53 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Katalóg podporných opatrení v školstve 8-11/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
29,90 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Handymade s.r.o. |
48230111 |
|
599,40 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 243,32 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
679,27 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
oprava el. varného kotla |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
428,04 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
stojany na kvety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Katarína Vláčilová - Happymoments.sk |
50244183 |
|
254,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
88,18 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
600,22 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
popisovacia tabuľa sklenená |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
57,81 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
edukačné publikácie- ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 254,36 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
256,02 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
