| DFB0405/25 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,17 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
oprava vodovodnej prípojky SV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
741,48 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
358,64 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,12 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
841,21 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
transfer do Znojma - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
640,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
714,20 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
vodné, stočné za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
845,28 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
odborné poradenské konzultácie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
el. zabezpečovací systém v suteréne k archívu a registratúre |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
1 441,15 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
vlajky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bc. Dominika Dulíková |
48191531 |
|
37,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
167,08 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
617,04 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
139,73 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 000,68 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
konferencia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
332,47 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
čalúnenie dverí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
1 920,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
zrážková voda za 7-9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 297,04 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
čistenie kanalizácie na škole |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
123,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
predplatné Zaraďovanie zamestnancov 10-12/25 a 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
38,00 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,47 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
334,36 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
824,34 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
153,75 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
67,65 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
632,44 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,05 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
703,34 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
