| 26DFBV0065 |
ochrana objektu za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
kuchynský odpad za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
149,44 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 632,68 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služobné mobilné telefóny za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
tel. poplatky za 2/26, nájom PBX za 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,78 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
ubytovacie a stravovacie služby počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
13 200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
objednávame si u Vás revíziu klimatizácie
u masérov
PHZ 450 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
objednávame si u Vás revíziu 2 x šikmá plošina V64 a 1 x zvislá plošina Aritco7000
PHZ 400 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0067 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
68,33 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
426,31 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
334,28 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
služby v oblasti GDPR za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/SZŠTt |
Výmena PVC podlahy |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
115 457,14 € |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
17.03.2026 |
02.03.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0060/26 |
objednávame si u Vás bielu magnetickú tabuľu DORIS 3000 x 1200 mm
PHZ 400 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 100 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 100 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 205 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 700 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 40 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
