| 26DFBV0207 |
dodávka túv za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
472,66 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
skartovačka, diktafón, oprava notebooku, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
480,60 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
pristavenie, odvoz kontajnerov na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
4 305,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
sťahovacie práce na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
4 947,06 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
17,15 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
65,61 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
objednávame si u Vás školenie vodiča služobného motorového vozidla pre Mgr. Hašková, Mgr. Takáč, Čapkovičová a Hašková M.
PHZ 15 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0196 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0232 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,70 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
fotoslužba |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
300,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0233 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
335,19 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0234 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
41,65 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
objednávame si u Vás servisné práce
PHZ 4990 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0193 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 055,65 € |
27.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
športové potreby na TV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kv. Řezáč s.r.o. |
46963821 |
|
301,84 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
nožnice na živý plot |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
179,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102/26 |
objednávame si u Vás:
1 ks volejbalová sieť extraliga 233,20 €
1 ks púzdro na anténky (pár) 52,52 €
1 ks navyják na volej. sieť 10,02 €
PHZ 300,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kv. Řezáč s.r.o. |
46963821 |
|
0,00 € |
26.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0191 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
298,58 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
servis IT, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
618,51 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0231 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
264,66 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
