| 0010/26 |
objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 19 žiakov
v termíne od 26.1.-30.1.2026
PHZ 2850 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MGH s.r.o. |
35737778 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0007 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
94,48 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
796,91 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
338,02 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
vyúčtovanie - doplatok za výtlačky 1-12/2025 Finančný spravodaj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
173,06 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
55,39 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
17,71 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,03 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
kancelárske kreslá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
318,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
70,62 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,47 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
475,26 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Vitáloš Martin, Mgr. |
|
|
880,00 € |
07.01.2026 |
08.01.2026 |
21.06.2026 |
07.01.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás vajíčka. PHZ 2500€ bez
DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
0,00 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 20000€ bez DPH.
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
0,00 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 18000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
