| 26DFBV0176 |
konferencia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
207,87 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
objednávame si u Vás sťahovacie práce
PHZ 4 100 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0178 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 726,24 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0201 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
267,65 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
ochrana objektu za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
oprava elektroinštalácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
1 826,98 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
servis zelenej steny 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0198 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,22 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0197 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
76,26 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
926,19 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
49,14 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0196 |
kuchynský odpad za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0200 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 459,47 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0199 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
108,04 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
31,13 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 418,65 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
pranie - deky na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
339,48 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
