| 26DFBV0365 |
paravány |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
254,70 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. PHZ 466€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
objednávame si u Vás opravu výťahu
PHZ 385,31 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0364 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,22 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0357 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
586,94 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
bavlnené plachty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EVENIT, s.r.o., r. s. p. |
43919073 |
|
345,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
vešiakové skrine pre upratovačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
375,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0354 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0355 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 143,12 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0356 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,38 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
kancelárske kreslá, lampy na písací stôl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
683,80 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
zapožičanie odvlhčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
80,15 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 266,20 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0353 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
95,05 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
zálohovanie dát, ekonomický úsek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 718,31 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
134,20 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0186/26 |
objednávame si u Vás opravu výťahu - výmena záložného zdroja
PHZ 300 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0184/26 |
objednávame si u Vás 1 ks dataprojektoru
PHZ 765 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0179/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy pre odbor ZL
PHZ 500 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0180/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy pre ZL
PHZ 150 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
0,00 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
