| 26DFST0132 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
701,90 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
učebnica ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
54,20 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0135 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 179,70 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0136 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
69,08 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0131 |
čistenie lapača tukov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0127 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
358,86 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0126 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
194,92 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0128 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
677,57 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
870,49 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0129 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
785,60 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0130 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
258,91 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 12/2023/SZŠTt) |
Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
40,32 € |
18.03.2026 |
19.03.2026 |
30.06.2026 |
19.03.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0097 |
oprava tlačiarne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
424,35 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0009 |
občerstvenie na konferenciu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PaE gastro s.r.o. |
46856978 |
|
91,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0137 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
556,94 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4900,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0122 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
449,04 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0125 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 627,13 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
