| 0044/26 |
objednávame si u Vás mesačné dodanie HEMATESTS A1
PHZ 240 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
objednávame si u Vás inštalačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0045 |
zapožičanie odvhlčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
527,72 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,18 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,13 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
185,95 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
426,65 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0001 |
reklamné predmety- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
objednávame si u Vás kancelárske potreby
PHZ 4 500,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0041 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
vodné, stočné a zrážková voda za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 267,53 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
72,58 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
166,05 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
43,79 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,11 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
29,57 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
objednávame si u Vás emisnú prehliadku a STK na služobné auto Škoda Fabia TT828BR
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
objednávame si u Vás opravu automatických pipiet
2 x pipeta objem 1-5 ml
1 x pipeta objem 2 ml
PHZ 162,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
