| 26DFBV0047 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,74 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
objednávame si u Vás revíziu nových hydrantov na ŠI
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0077 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,67 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
227,45 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Futbalový klub Biely Kostol |
30997925 |
|
30,00 € |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
11.02.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0044/26 |
objednávame si u Vás mesačné dodanie HEMATESTS A1
PHZ 240 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
objednávame si u Vás inštalačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0045 |
zapožičanie odvhlčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
527,72 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,18 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,13 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
185,95 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
426,65 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0001 |
reklamné predmety- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
objednávame si u Vás kancelárske potreby
PHZ 4 500,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0041 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
vodné, stočné a zrážková voda za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 267,53 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
72,58 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
166,05 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
