| 26DFBV0111 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
126,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0140 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
202,07 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,86 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
211,78 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa ponuky
PHZ 60 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0104 |
nábytok do učebne FAF a kuchynky na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
28 835,45 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0138 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,69 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0139 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
711,44 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 750 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
0,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0108 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 108,32 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
revízia klimatizácie u masérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
181,55 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
čistiaci roztok na elektródy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Water Resources, s.r.o. |
45986819 |
|
31,40 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
výmena PVC podlahy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
115 457,14 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0010 |
občerstvenie na konferenciu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
457,50 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
objednávame si u Vás 2 balenia štandardná sklenená kyveta 10 mm
PHZ 40 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0076/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa cenová ponuka č. 4112600434 a 4112600435.
PHZ 1100 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0101 |
kalibrácia váh do chemického laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
METTLER TOLEDO spol.sro |
31354211 |
|
1 799,49 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0134 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
609,43 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0133 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
442,14 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
