| 26DFBV0231 |
oprava kamery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0286 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
186,32 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0287 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,83 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0288 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,70 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0292 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
tonery, servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
691,09 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0282 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
440,29 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0281 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
372,91 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0285 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
258,53 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
objednávame si u Vás opravu kamery pri telocvični
PHZ 30,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0234 |
spotrebný materiál, servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
316,23 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
kancelárske stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Spinergo a.s. |
44933151 |
|
1 771,20 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0283 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
556,23 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
učebnice Slovenského jazyka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.sro |
0017323266 |
|
6 596,00 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0289 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
195,90 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0290 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
195,94 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0284 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
95,20 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
objednávame si u Vás 4 ks stolička spinergo office zelená bez opierky
PHZ 1771,20 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Spinergo a.s. |
44933151 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0113/26 |
objednávame si u Vás učebnice slovenského jazyka
PHZ 6596 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.sro |
0017323266 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0280 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
377,54 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
