| 26DFBV0372 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
58,35 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0367 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
378,73 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193/26 |
objednávame si u Vás knihy AJ dľa prílohy
PHZ 79,32 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0191/26 |
objednávame si u Vás čistenie 22 ks klimatizácie
PHZ 2 640 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BORKOM s. r. o. |
55000771 |
|
0,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/26 |
objednávame si u Vás 2 ks klimatizácie
PHZ 2 748 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BORKOM s. r. o. |
55000771 |
|
0,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0361 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
429,50 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0365 |
oprava umývačky riadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
572,57 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0362 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0373 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
323,49 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0363 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
356,37 € |
24.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0364 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
480,15 € |
24.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0021 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 661,00 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0360 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
523,76 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 125,52 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,79 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0359 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
736,63 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
zapožičanie odvlhčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
768,01 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0358 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
711,25 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
oprava výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
473,93 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
448,21 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
