| 26DFST0014 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
odborný seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského |
36333166 |
|
79,00 € |
15.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
objednávame si u Vás dodanie a montáž núdzového osvetlenia v šatniach
PHZ 711,94 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
objednávame si u Vás opravu kamerového systému
PHZ 77,40 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
objednávame si u Vás tlačivá na rok 2026
PHZ 3000 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4990 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
objednávame si u Vás nákup tonerov dľa výberu
PHZ 4990 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
objednávame si u Vás servisné práce
PHZ 4990 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné čistenie lapačov tuku
PHZ 800,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné revízie výťahu
PHZ 800 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4900,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4990,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4990,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie po havarijnom stave
PHZ 1186,70 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0013 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
104,76 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 140,92 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
796,31 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
319,54 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
154,30 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vodné, stočné a zrážková voda za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 222,63 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
