| 26DFBV0026 |
el.energia za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
objednávame si u Vás 2 ks jód 100g
PHZ 52 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame transfer pre 8 osôb v termíne 07.06.2026 na letisko Bratislava a dňa 20.06.2026 späť z letiska BA do Trnavy, PHZ 173 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
objednávame si u Vás 15 ks lavica PRIM dvojmiestna a 30 ks stolička žiacka farba červená
PHZ 2 611,27 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0044 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 184,60 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
túv za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
494,40 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
servis zelenej steny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
stravovanie a ubytovanie- lyžiarsky výcvik |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MGH s.r.o. |
35737778 |
|
2 850,00 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
objednávame si u Vás 2 ks preambuly s hymnou
PHZ 30 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0042 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,74 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
484,98 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
159,90 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
objednávame si u Vás 50 ks čipov k dochádzkovému systému
PHZ 50 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0018 |
dodanie a montáž núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
875,69 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
objednávame si u Vás suroviny pre PIL
PHZ 60,40 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
objednávame si u Vás opravu výťahu na ŠI
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0041 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
313,19 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
oprava elektroinštalácie po havárii vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 459,64 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
objednávame si u Vás kalibráciu váh do chemického laboratória
PHZ 1463,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
METTLER TOLEDO spol.sro |
31354211 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
