| 26DFST0163 |
oprava kuchynských strojov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
934,92 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0165 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
282,98 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/26 |
objednávame si u Vás:
15 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 EUR/karton bez DPH
55 kartónov Tork Matic pap.utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0157 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,47 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0158 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
vodné, stočné a zrážková voda za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 524,35 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
tiahla - pomôcka na hodinu TV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KOHIplus s. r. o. |
55972985 |
|
123,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
predplatné - AI zaraďovanie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
38,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0160 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
28,69 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0161 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
529,23 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0159 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
476,21 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0162 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
372,41 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa cenovej ponuky
PHZ 530 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0131 |
predplatné Poradca 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
184,00 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
servis výťahov za 1.Q.2026 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
241,78 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0156 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
820,16 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0155 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
vyúčtovanie el. energie za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,39 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0154 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
