| 0196/26 |
objednávame si u Vás 26 ks tork zásobníky na sáčky na dámsku hygienu, biely plast, systém B5, FOR LADY a 1 kartón sáčky na dámsku hygienu TORK, biele, 30 ks v krabičke, systém B5
PHZ 250 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0197/26 |
objednávame si u Vás 2 ks havarijná súprava, chemická, nylonová taška 30l
PHZ 140 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0198/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt 2026-1-SK01-KA121-VET-000411526 si u Vás objednávame foto okno 120x200 cm, PHZ 225 € bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0376 |
servis IT, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
350,18 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
oprava rozvádzačov po zatečení vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ladislav Kokodič - EK |
33164223 |
|
1 045,50 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 656,30 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
23,46 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0368 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,99 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0371 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
184,12 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0022 |
transfer - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
1 600,00 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
okenné sieťky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis plastových okien a dverí s. r. o. |
57628220 |
|
313,20 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0369 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
969,23 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0370 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
103,06 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0372 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
442,03 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0194/26 |
objednávame si u Vás 1 ks biela skriňa vešiaková dub sonoma
PHZ 75,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0195/26 |
objednávame si u Vás lokalizáciu a následnú opravu prenikania TUV do rozvodov SV
PHZ 1 450 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0374 |
predplatné AI Hodnotenie zamestnancov 10-12/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
38,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
predplatné - AI zaraďovanie zamestnancov 11-12/26, 1/27 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
38,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0366 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
879,12 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
dataprojektor, servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 094,70 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
