| 26DFST0026 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
118,62 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 018,70 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
48,87 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
166,19 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
610,62 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 445,22 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
794,42 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
152,62 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
gatro váha do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
245,99 € |
22.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
objednávame si u Vás 4 ks odvlhčovaču na 8 dni
PHZ 502,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás gastro váhu PHZ 200€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0025 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
107,42 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
95,20 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
objednávame si u Vás úradnú skúšku výťahu NGS 500
PHZ 440,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0018 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
490,00 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
886,26 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
55,17 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
