| 0071/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2024-1-HR01-KA220-VET-000255960, si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky objednávame na deň 18.03.2026 nasledovné občerstvenie: 70 ks mix kanapiek, 20 ks tvarohovej štrúdle s hrozienkami, 40 ks makovo-višňovej štrúdl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0102 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
566,75 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0103 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
36,12 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0104 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
83,31 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0105 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,91 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
29,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 25/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. KŠ/ZO/2024TTŠ15937-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0073 |
viazanie kníh |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
153,80 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0005 |
účastnícky poplatok Miss sestrička - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická |
000000 |
|
24,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0011 |
ubytovanie a strava, Dublin - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ADC College Dublin |
589827 |
|
11 037,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu .PHZ 162€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
objednávame si u Vás na pranie 92 ks deky
PHZ 276 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0069/26 |
objednávame si u Vás reklamný príspevok do 2 min./2x denne, 10 dní v mesiaci, na 7 mesiacov
PHZ 2562 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0065 |
ochrana objektu za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
kuchynský odpad za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
149,44 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 632,68 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služobné mobilné telefóny za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
tel. poplatky za 2/26, nájom PBX za 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,78 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
