| 26DFST0055 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
363,01 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
160,11 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
213,20 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
preambuly |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
20,29 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
mixér ručný |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
722,87 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
tel. poplatky za 1/26, nájom PBX za 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,41 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
služobné mobilné telefóny za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,66 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
63,96 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
69,55 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,47 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
562,93 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
72,83 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Objednávame si u Vás Mixér ručný CMP-350VV PHZ 587,70 €bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0049 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
293,27 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 231,81 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
602,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
413,81 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
ochrana objektu za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
kuchynský odpad za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
