| 26DFBV0120 |
el.energia za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
tonery a servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
396,06 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0148 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,72 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0152 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
471,24 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0150 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
759,15 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,77 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
objednávame si u Vás servis prístrojov na úpravu vody
PHZ 240,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AQUAL s.r.o. |
25538365 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0143 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,25 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
801,32 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0144 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 049,03 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
občerstvenie pre zamestancov du Dňu učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
84,87 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0142 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
889,91 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
126,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0140 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
202,07 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,86 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
211,78 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa ponuky
PHZ 60 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0104 |
nábytok do učebne FAF a kuchynky na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
28 835,45 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
