| 26DFBV0018 |
dodanie a montáž núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
875,69 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
objednávame si u Vás suroviny pre PIL
PHZ 60,40 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
objednávame si u Vás opravu výťahu na ŠI
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0041 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
313,19 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
oprava elektroinštalácie po havárii vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 459,64 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
objednávame si u Vás kalibráciu váh do chemického laboratória
PHZ 1463,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
METTLER TOLEDO spol.sro |
31354211 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0035 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
104,08 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
568,69 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
621,93 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,97 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
predplatné na rok 2026 - ŠKOLA- manažment, ekonomika, legislatíva |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
53,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
odborná prehlaidka výťahu za 1.Q.2026 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
26.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
321,28 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Futbalový klub Biely Kostol |
30997925 |
|
30,00 € |
22.01.2026 |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
22.01.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/26 |
objednávame si u Vás nákup OOPP na rok 2026 dľa výberu
PHZ 3 500 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0026 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
118,62 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 018,70 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
48,87 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
166,19 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
