| 26DFBV0273 |
výmena akumulátora v záložnom zdroji |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
59,53 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
servis zelenej steny 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
nábytok na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
74 915,79 € |
21.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
88,34 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
upratovacie vozíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
624,84 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
vodné, stočné a zrážková voda za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 376,74 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
servis výťahov za 2.Q.2026 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
285,37 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0015 |
ubytovanie na Sicílii - študenti, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
3 316,80 € |
15.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0017 |
ubytovanie na Sicílii - učiteľ, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
356,80 € |
15.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0016 |
ubytovanie na Sicílii - študenti, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
829,20 € |
15.07.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0018 |
ubytovanie na Sicílii - učiteľ, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
89,20 € |
15.07.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0303 |
odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2026 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
poplatok za el. výplatné pásky 4-6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,70 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
odber tepla za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 735,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
307,91 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0302 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
vyúčtovanie el. energie za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
363,94 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
objednávame si u Vás:
105 ks obrusy 70x90 cm
41 ks obrusy 130X80 cm
PHZ 251,- |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0120/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2026-1-SK01-KA121-VET-000411526 si u Vás objednávame transfer pre 7 osôb v termíne 19.09.2026 na letisko Schwechat a dňa 02.10.2026 späť z letiska Schwechat do Trnavy, PHZ 280 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
