| 26DFBV0143 |
Legislatíva pre školy 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,80 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0168 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
188,88 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0169 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
656,27 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0170 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,01 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0171 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
519,11 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2026/SZŠTt |
Darovacia zmluva - televízor ISENSE |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Petrová Patrícia, PaedDr. |
|
|
500,00 € |
16.04.2026 |
|
30.04.2026 |
21.04.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0142 |
servis prístrojov na úpravu vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AQUAL s.r.o. |
25538365 |
|
229,70 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
39,36 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
468,14 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0166 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
517,99 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0167 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
481,64 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských strojov. PHZ 761€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0164 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 282,65 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0163 |
oprava kuchynských strojov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
934,92 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0165 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
282,98 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/26 |
objednávame si u Vás:
15 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 EUR/karton bez DPH
55 kartónov Tork Matic pap.utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0157 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,47 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0158 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
vodné, stočné a zrážková voda za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 524,35 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
tiahla - pomôcka na hodinu TV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KOHIplus s. r. o. |
55972985 |
|
123,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
