| 26DFBV0285 |
toner, servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
302,75 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
výkon technika PO a BOZP, CO za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PROFIS spol. s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
277,00 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
vyúčtovanie el. energie za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-665,35 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0127/26 |
Objednávame si u Vás opravu poklopu 300l varného kotla. PHZ 150€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0277 |
ročný prístup na portál VSSR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
preddavok - Finančný spravodaj na rok 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0304 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
ochrana objektu za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0305 |
kuchynský odpad za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
12,30 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
služobné mobilné telefóny za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
telef. poplatky za 7/26, PBX nájom za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,29 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
12,30 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
objednávame si u Vás výmenu nefunkčnej kamery
PHZ 1113,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
03.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0272 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
služby v oblasti GDPR za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
el.energia za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
42,94 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
túv za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
396,60 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
