| 26DFST0137 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
556,94 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4900,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0122 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
449,04 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0125 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 627,13 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0008 |
občerstvenie na konferenciu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
26,45 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0123 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
62,19 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
školský nábytok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
3 211,86 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
49,14 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0124 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
132,27 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
462,48 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0121 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
169,75 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0007 |
odborná konferencia- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
91,47 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0119 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
467,32 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0120 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
665,93 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
koktejlové stolíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TENTino s.r.o. |
000000 |
|
245,76 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0116 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
905,10 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0117 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,95 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
interiérové dvere |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
35 388,28 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
