| 26DFST0194 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
556,36 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0184 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
333,80 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0185 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
6,07 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0195 |
revízia výťahu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
541,20 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0188 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
31,42 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0191 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
637,08 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0190 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
477,72 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0186 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
208,85 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0187 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
683,81 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
oprava refraktometra |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
73,80 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 166,40 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0178 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
104,05 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0179 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
49,43 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0180 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
81,37 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0181 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
512,98 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
predplatné Dotazníky - Direktor 5/26-12/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
72,88 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie
PHZ 1 485,35 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
