| 0018/26 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné revízie výťahu
PHZ 800 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4900,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4990,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 4990,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie po havarijnom stave
PHZ 1186,70 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0013 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
104,76 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 140,92 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
796,31 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
319,54 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
154,30 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vodné, stočné a zrážková voda za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 222,63 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame transfer pre 5 osôb v termíne 22.02.2026 do Znojma a dňa 27.02.2026 späť do Trnavy, PHZ 650 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/SZŠTt |
CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES in connection with the implementation of a project under the Erasmus+ program |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
PARAGON LIMITED |
C344186 |
|
795,00 € |
12.01.2026 |
|
23.06.2026 |
13.01.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0010/26 |
objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 19 žiakov
v termíne od 26.1.-30.1.2026
PHZ 2850 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MGH s.r.o. |
35737778 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0007 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
94,48 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
796,91 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
338,02 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
vyúčtovanie - doplatok za výtlačky 1-12/2025 Finančný spravodaj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
173,06 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
