| Zmluva č. 10/2026/SZŠTt |
Dohoda o spolupráci |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava |
37836501 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0082 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
154,35 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,45 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
705,05 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
478,47 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 733,10 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
vodné, stočné a zrážková voda za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 127,55 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
661,17 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
74,10 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
65,76 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
vyúčtovanie el. energie za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
278,99 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Praktická personalistika - 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,80 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0111 |
oprava umývačky riadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
198,65 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
rečnícky pult |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
387,45 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
objednávame si u Vás fotoslužby dňa 18.3.2026
PHZ 50 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
objednávame si u Vás rečnícky pult, s čelným perfo panelom
PHZ 315 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2024-1-HR01-KA220-VET-000255960, si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky objednávame na deň 18.03.2026 nasledovné občerstvenie: 70 ks mix kanapiek, 20 ks tvarohovej štrúdle s hrozienkami, 40 ks makovo-višňovej štrúdl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
