| 0120/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2026-1-SK01-KA121-VET-000411526 si u Vás objednávame transfer pre 7 osôb v termíne 19.09.2026 na letisko Schwechat a dňa 02.10.2026 späť z letiska Schwechat do Trnavy, PHZ 280 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0121/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2024-1-HR01-KA220-VET-000255960 si u Vás objednávame transfer pre 6 osôb v termíne 08.09.2026 na letisko Schwechat a dňa 14.09.2026 späť z letiska Schwechat do Trnavy, PHZ 280 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0252 |
zverejnenie inzerátov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
služobné mobilné telefóny za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,61 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
telef. poplatky za 6/26, PBX nájom za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
272,57 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2026/SZŠTt |
CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
A ROCCA |
|
|
4 592,00 € |
06.07.2026 |
18.07.2026 |
02.10.2026 |
17.07.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0123/26 |
objednávame si u Vás výmenu akumulátora a baterky PHZ 100,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2026/SZŠTt |
Maľovanie kuchyne |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
17 230,34 € |
03.07.2026 |
04.07.2026 |
01.08.2026 |
03.07.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFST0300 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
2 054,06 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
228,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0301 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
657,28 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0299 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
288,01 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
preddavok - Finančný spravodaj na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
spotrebný materiál na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
604,08 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0296 |
kuchynský odpad za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
172,20 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
odborné poradenské konzultácie za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0297 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
46,48 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
služby v oblasti GDPR za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0298 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
343,17 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
