| 0098/26 |
objednávame si u Vás 1 ks korková tabuľa na kolieskach
PHZ 145 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2026/SZŠTt |
Kúpna zmluva MY DVA Slovakia s. r. o. |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
74 915,79 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0184 |
pristavenie, odvoz kontajnerov na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
4 920,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
548,49 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0213 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
81,77 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0217 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 328,81 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
servis IT a lampa do dataprojektora |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
295,94 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
852,91 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0214 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
504,44 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0215 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
140,53 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0216 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0207 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,17 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0210 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
235,42 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0211 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
112,69 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
549,82 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0209 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
37,24 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
47,93 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
objednávame si u Vás pristavenie kontajnerov
PHZ 4 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 700€ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
