| DFB0149/25 |
oprava varného kotla v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
472,07 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
508,99 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 47/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Marek Mišovič |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
160,00 € |
24.04.2025 |
|
25.05.2025 |
24.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 48/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Andrej Drgoň |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Drgoň Andrej |
|
|
90,00 € |
24.04.2025 |
|
28.05.2025 |
24.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 49/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Martin Smolko |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Smolko Martin, JUDr. |
|
|
150,00 € |
24.04.2025 |
|
30.05.2025 |
24.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Marián Praženka |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
150,00 € |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
30.05.2025 |
24.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Ján Desat |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Desat Ján, Mgr. |
|
|
40,00 € |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
04.05.2025 |
24.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 52/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SG servis s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
60,00 € |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
29.05.2025 |
24.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0092/25 |
objednávame si u Vás 500 ks tlačivo:
49 383 2 list-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
PHZ 200,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
objednávame si u Vás opravu spektrofotometra SPINLAB PHZ 360,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0091/25 |
objednávame si u Vás revíziu plynu
PHZ 600,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
účastnícky poplatok za seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
315,86 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
120,28 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 066,48 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
odborné poradenské konzultácie za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
170,13 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
204,25 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
