| DFK0008/25 |
vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Mária Markovičová |
47945516 |
|
500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 108,32 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,11 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
580,52 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
59,44 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
objednávame si u Vás reklamný príspevok do 2 min./2x denne, 10 dní v mesiaci, na 7 mesiacov
PHZ 2275 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
797,69 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
171,30 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
902,95 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
510,13 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
vôňa do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
420,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
objednávame si u Vás:
30 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6
ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH
30 kartónov Tork Matic pap.utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6
ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/25 |
objednávame si u Vás dňa 1.7.2025 obed pre 68 zamestnancov
PHZ 2 380,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
51888602 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/25 |
doplatok - účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
14,10 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
547,39 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
28,69 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
servis IT, dataprojektor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
821,64 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
