| DFB0165/25 |
ochrana objektu za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
948,67 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
tel. poplatky za 4/25, PBX nájom za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,25 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služoné mobilné telefóny za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
502,03 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
95,62 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
83,52 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
el. energia za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
odborné poradenské konzultácie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
objednávame si u Vás kanvicu a mikrovlnku
PHZ 178,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/25 |
túv za 4/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
408,16 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
rýchlovarná kanvica a mikrovlnka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
218,89 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
297,54 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
545,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
objednávame si u Vás vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby
" Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava"
dľa cenovej ponuky zo dňa 29.4.2025
PHZ 500,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Mária Markovičová |
47945516 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/25 |
stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
602,70 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
ubytovanie- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek |
26049058 |
|
541,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
objednávame si u Vás 1 ks stôl a 6 ks stoličiek
PHZ 741,51 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
86,72 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
536,40 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
