| DFB0062/25 |
tel. poplatky za 3/2025 a nájom PBX za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
283,11 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služby v oblasti GDPR za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
upratovacie služby na škole a ši za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
8 164,80 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ochrana objektu za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
47,11 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,23 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
80,68 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
služobné mobilné telefóny za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,96 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás perníky PHZ 197€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK sro |
34144579 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame anglický kurz pre projektový tím, PHZ 700,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 2600€s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
objednávame si u Vás revíziu 2 x šikmá plošina V64
a 1 x zvislá plošina Aritco7000
PHZ 330,- €
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/25 |
Praktická personalistika pre školy - 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
obhliadka a nastavenie spotrebičov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
147,60 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
62,96 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
el.energia za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
653,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
206,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
867,10 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
