| DFJ0209/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 305,27 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
túv za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
408,16 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
500,78 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
predplatné publikácie PaM na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
172,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi- extra aktualizácia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
35,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
281,57 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
transfer na letisko- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,65 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
236,83 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
283,80 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Martin Smolko |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Smolko Martin, JUDr. |
|
|
120,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
27.06.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Marek Mišovič |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
160,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
22.06.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 55/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SG servis s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
80,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
26.06.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,80 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
459,86 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,85 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
625,43 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,09 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
