| DFB0209/25 |
tel. poplatky za 5/25, PBX nájom za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
278,25 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
služby v oblasti GDPR za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
objednávame si u Vás dopravu autobusom dňa 1.7.2025
pre 68 ľudí Trnava - Zochova chata - Pezinok a späť
PHZ 440 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 805€ s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0214/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
332,90 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
455,79 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
kuchynský odpad za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
73,80 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
49,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
8,82 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
práce za 4/25 a 5/2025 - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
49 663,58 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 700€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0208/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 345,70 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
odborné poradenské konzultácie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
525,22 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 030,75 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
el.energia za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,94 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
79,68 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
413,83 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
509,69 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
