| DFK0004/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
objednávame si u Vás materiál dľa prílohy
PHZ 246,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 30 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
vodné, stočné za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
575,81 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
972,53 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
574,51 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 005,67 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
754,26 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
93,94 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 65 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 1 500,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 1170,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
objednávame si u Vás opravu systému UK vetva internát
PHZ 963,17 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 25/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve č. KŠ/ZO/2024TTŠ15937-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
12.03.2026 |
12.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0004/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
398,52 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
servisné poplatky za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
vyúčtovanie el. energie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
399,69 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
regál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
111,30 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
