| DFB0015/25 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 087,49 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,84 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,96 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,62 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 308,21 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,39 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 076,18 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
286,40 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
115,50 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné revízie výťahu v ŠJ
PHZ 200,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
objednávame si u Vás mesačné dodanie HEMATESTS A1
PHZ 19,60 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné čistenie lapača tukov
PHZ 800,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
objednávame si u Vás nákup tonerov
PHZ 14 990,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
objednávame si u Vás servisné práce
PHZ 14 990,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
567,00 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
553,86 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
