| DFB0036/25 |
tel. poplatky za 1/25 a nájom PBX za 2/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
280,05 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
105,71 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
970,90 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
služby v oblasti GDPR za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody .PHZ 125€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 800€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/25 |
reklama |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
289,05 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
499,70 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
49,18 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
89,91 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
697,61 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
561,79 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
580,67 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
el. energia za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 065,64 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
odborné poradenské konzultácie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
potlač na reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
95,94 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 227,41 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
túv za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
426,93 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
predplatné časopisu Rehabilitácia na 1-4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIEČREH GUTH |
32060386 |
|
32,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
