| DFJ0265/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,69 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
146,90 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
709,23 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
odber tepla za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 635,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
451,79 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 338,51 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 022,03 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2025/SZŠTt |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
06.09.2025 |
05.09.2026 |
05.09.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0309/25 |
ochrana objektu za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
73,06 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
429,15 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
oprava kanalizačných potrubí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
698,87 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Marek Mišovič |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
78,00 € |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
28.09.2025 |
04.09.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0165/25 |
objednávame si u Vás živú stenu rozmery 3,0 x 2,7 m
PHZ 4 957,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0164/25 |
objednávame si u Vás postavebné upratovanie na 4. poschodí ŠI
od 9-11.9.2025
PHZ 1170,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/25 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
servisná prehliadka - šikmá schodisková plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
servisná prehliadka - zvislá zdvíhacia plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
obrusy do tried |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
578,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
obrusy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
101,17 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
