| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
895,55 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
246,60 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,05 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
objednávame si u Vás servis prístrojov na úpravu vody
PHZ 235,72 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AQUAL s.r.o. |
25538365 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
čistenie a monitoring kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
265,68 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
oprava systému ÚK na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
963,17 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
objednávame si u Vás:
1 ks pravý ramenný kĺb na figurínu 90,- € bez DPH
1 ks pravé rameno 110,- € bez DPH
2 ks šrób 10,- €/ks
3 ks 70300 - Model paže pro nácvik venepunkce – pokročilý 992,- € bez DPH/ks
PHZ 3 196,- € bez DPH
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HELAGO-SK s.r.o. |
47479256 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
objednávame si u Vás vône do difuzérov a 12 ks difuzérov na toalety
PHZ 2 160,97 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
29,10 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
96,32 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
138,99 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
vône do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 658,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
700,64 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
objednávame si u Vás kameru a čistenie kanalizácie v ŠJ
PHZ 216,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia- škola |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
101,60 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia- ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
39,90 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
363,64 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
lieky do lekárničky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
55,73 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
490,75 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
