| DFB0013/25 |
reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
567,00 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
553,86 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
478,04 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
414,29 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
objednávame si u Vás 60 ks športová reflexná vesta s nastaviteľnými pruhmi Runto Y16, farba reflex. neón
cena 9,45/ks
PHZ 567 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-HR01-KA220-VET-000255960 si u Vás objednávame 50 ks tričiek a rollup, PHZ 730 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
21,96 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
vyúčtovanie plynu za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 131,70 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,46 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
stavebný dozor- rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
675,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
97,87 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
243,79 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
632,15 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
167,10 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 140,26 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
204,73 € |
12.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
629,31 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
294,05 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
