| 0118/25 |
objednávame si u Vás vypustenie systému |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0119/25 |
objednávame si u Vás opravu klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0244/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
142,61 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
29,38 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie 4 hod.
PHZ 300 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Murár |
40845141 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/25 |
Legislatíva pre školy za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
424,82 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
orezanie a vývoz konárov v areáli školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
430,50 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
objednávame si u Vás orezanie a vývoz konárov v areáli školy zničené búrkou.
PHZ 350,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0242/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
26,42 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,10 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
371,32 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 152,57 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
265,39 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame reklamné predmety,PHZ 1397 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
objednávame si u Vás nákup českej uzlovej siete dľa cenovej ponuky č. 2025046
PHZ 1 696,07 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0237/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
84,57 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,82 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
340,21 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
11,03 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
