| Zmluva č. 54/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Marek Mišovič |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
160,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
22.06.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 55/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SG servis s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
80,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
26.06.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,80 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
459,86 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,85 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
625,43 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,09 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Mária Markovičová |
47945516 |
|
500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 108,32 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,11 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
580,52 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
59,44 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
objednávame si u Vás reklamný príspevok do 2 min./2x denne, 10 dní v mesiaci, na 7 mesiacov
PHZ 2275 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
797,69 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
171,30 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
902,95 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
510,13 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
vôňa do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
420,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
