| DFJ0349/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 066,07 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
dodávka a montáž 3D obkladu na stenu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
922,25 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
oprava systému UK na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
973,50 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
oprava športového náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
1 037,87 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
721,24 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
661,93 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
170,12 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
objednávame si u Vás:
4 ks volejbalová lopta VB500 Soft 230/250 g modro-biela
1 ks volejbalová lopta Mikasa V300
2 ks hádzanárská lopta H500 Wax Free bez živice veľkosť 2
10 ks (veľkosť 100 cm)florbalový set hokejka na floorball A-X RED FOX ľavák
5 ks h |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0208/25 |
objednávame si u Vás:
150 ks eko blok
150 ks bavlnená nákupná taška
150 ks kľúčenka so žetónom
PHZ 843,08 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0209/25 |
objednávame si u Vás:
15 ks polokošeľa veľkosť S
10 ks polokošeľa veľkosť M
10 ks polokošeľa veľkosť L
10 ks polokošeľa veľkosť XL
farba pistáciová, s čiernym logom školy
PHZ 425,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0205/25 |
objednávame si u Vás tovar:
1 ks profesionálny veslársky trenažér trinfit air rower pro cena 831,- €
1 ks cyklotrenažér trinfit spin S600i elite cena 521,- €
1 ks cyklotrenažér trinfit spin S800i cena 679,- €
1 sada plyo boxov hms premium PYBS01
5 x masáž |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0206/25 |
objednávame si u Vás 41 ks obrusov
PHZ 82,25 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0409/25 |
učebnice SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.sro |
0017323266 |
|
2 894,40 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
torta - výročie Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
200,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,57 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
deky na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
998,51 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
185,48 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
875,33 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
134,30 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
