| DFJ0074/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
394,70 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
514,69 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame ubytovanie pre 4 osoby s raňajkami v termíne od 22.04.2025 do 25.04.2025, PHZ 550 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek |
26049058 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
658,20 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame reklamné predmety,PHZ 400 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/25 |
oprava prístroja |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
442,80 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
538,89 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,84 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
563,78 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
364,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
ubytovanie a stravovanie počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
6 450,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Legislatíva pre školy- 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Kariéra v školstve - 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
objednávame si u Vás tlačivá:
7 ks 49 500 0 069 Denník výchovnej skupiny pre ŠI
50 ks 49 502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI
50 ks 49 506 0 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v ŠI
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/25 |
revízia klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
186,71 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
čistenie kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
172,20 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
letenky do Turecka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
434,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
objednávame si u Vás opravu prístroja SPINLAB
PHZ 360,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,36 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
