| DFB0060/25 |
obhliadka a nastavenie spotrebičov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
147,60 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
62,96 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
el.energia za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
653,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
206,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
867,10 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
97,46 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
155,99 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
577,93 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 99/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 5. 12. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
769 969,25 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0058/25 |
túv za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
389,41 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
153,49 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
upratovacie práce za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
4 716,73 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
elektrický zdvihák |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
725,00 € |
26.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
objednávame si u Vás výmenu PVC podlahy na prízemí školy
PHZ 98 952,75 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
objednávame si u Vás OOPP pre 3 upratovačky školy
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/25 |
skúmavky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
57,51 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
objednávame si u Vás zabezpečenie 1 zamestnanca upratovacieho servisu na mesiac marec 2025 na ŠI
8 hod. denne od 7,30 - 15,30 hod.
PHZ 2 102 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
objednávame si u Vás 1 ks STUV19 Výstavná stolová vitrína v prevedení dýha II rozmery 50x50x70+25 cm s osvetlením
PHZ 1 379,75 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu konvektomatu ,umývačky riadu a zmäkčovaču vody.PHZ 130€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
