| DFJ0030/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
99,03 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
736,90 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,45 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
AVE Sport agency s.r.o. |
55254942 |
|
40,00 € |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
29.01.2025 |
21.01.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0012/25 |
skúmavka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
93,73 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávam si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1520€ s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/25 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 087,49 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,84 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,96 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,62 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 308,21 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,39 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 076,18 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
286,40 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
115,50 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné revízie výťahu v ŠJ
PHZ 200,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
