| 0063/25 |
objednávame si u Vás opravu systému UK vetva internát
PHZ 963,17 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 25/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve č. KŠ/ZO/2024TTŠ15937-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
12.03.2026 |
12.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0004/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
398,52 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
servisné poplatky za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
vyúčtovanie el. energie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
399,69 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
regál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
111,30 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
842,55 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
odber tepla za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 780,36 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kuchynský odpad za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
842,64 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
233,70 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
44,14 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
442,49 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
objednávame si u Vás skrinkovú kuchynskú zostavu s odkladacím priestorom
PHZ 4 999,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/25 |
zástery a poháre do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
23,06 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
364,51 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
2 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
