| 0066/25 |
objednávame si u Vás kameru a čistenie kanalizácie v ŠJ
PHZ 216,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia- škola |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
101,60 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia- ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
39,90 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
363,64 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
lieky do lekárničky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
55,73 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
490,75 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
objednávame si u Vás materiál dľa prílohy
PHZ 246,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 30 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
vodné, stočné za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
575,81 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
972,53 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
574,51 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 005,67 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
754,26 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
93,94 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 65 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 1 500,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 1170,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
