| 0013/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné revízie výťahu v ŠJ
PHZ 200,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
objednávame si u Vás mesačné dodanie HEMATESTS A1
PHZ 19,60 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné čistenie lapača tukov
PHZ 800,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
objednávame si u Vás nákup tonerov
PHZ 14 990,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
objednávame si u Vás servisné práce
PHZ 14 990,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
567,00 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
553,86 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
478,04 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
414,29 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
objednávame si u Vás 60 ks športová reflexná vesta s nastaviteľnými pruhmi Runto Y16, farba reflex. neón
cena 9,45/ks
PHZ 567 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-HR01-KA220-VET-000255960 si u Vás objednávame 50 ks tričiek a rollup, PHZ 730 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
21,96 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
vyúčtovanie plynu za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 131,70 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,46 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
stavebný dozor- rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
675,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
97,87 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
