| DFB0335/25 |
laboratorny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
652,52 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Legislatíva pre školy za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
tonery, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
997,42 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
objednávame si u Vás mixér pre PIL
PHZ 229,90 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0168/25 |
objednávame si u Vás 2 vône do difuzérov
PHZ 708,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0170/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 616€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0171/25 |
objednávame si u Vás materiál do lekárničiek
PHZ 468,46 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0282/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
57,07 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
939,05 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
postavebné upratovanie na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
1 439,10 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
servítky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
192,00 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
predplatné Právny kuriér pre školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
149,00 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
objednávame si u Vás poháre, džbány a podnos
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/25 |
oprava výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
1 197,17 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
368,51 € |
12.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,38 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
vypracovanie pracovného poriadku pre chemické laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
1 200,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ladislav Kokodič - EK |
33164223 |
|
861,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 554,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
320,38 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
