| DFB0430/25 |
el.energia za 11/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 105,76 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
33,33 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
55,35 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
866,70 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
949,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame voucher, PHZ 250 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trispol Group s.r.o. |
50107810 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0421/25 |
predĺženie registrácie domény 11/25-11/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
čistenie lapača tukov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 001,41 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
servis IT a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
593,40 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,17 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
85,95 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
objednávame si u Vás suroviny dľa cenovej ponuky
PHZ 52,70 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0210/25 |
Objednávame si u Vás opravu elektrickej panvice a elektrického kotla. PHZ 260€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/25 |
Praktická personalistika - 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
obrusy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
101,17 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
oprava elektrickej panvice a elektrického kotla |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
311,37 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
reklamné predmety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 036,89 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
oprava SDK priečky vestibul |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
1 466,81 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
oprava elektroinštalácie v kuchyni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
147,60 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
