| DFJ0040/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
561,79 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
580,67 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
el. energia za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 065,64 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
odborné poradenské konzultácie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
potlač na reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
95,94 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 227,41 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
túv za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
426,93 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
predplatné časopisu Rehabilitácia na 1-4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIEČREH GUTH |
32060386 |
|
32,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
726,93 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
707,31 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
246,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
seminár PAM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
139,84 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 900 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
644,22 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
objednávame si u Vás zabezpečenie 2 zamestnancov upratovacieho servisu na február 2025 na školu
6 hod./deň pracovná doba 14,00 - 20,00 hod.
a 2 zamestnancov na školský internát 8 hod./deň
pracovná doba od 7,30 - 15,30 hod.
PHZ 7776 €
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
214,30 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,47 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 031,15 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
