| Zmluva č. 35/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 28/2025 - Praženka |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
120,00 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 28/2025 - Ing. Grežďo |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Grežďo Ondrej, Ing. |
|
|
80,00 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 12/2023/SZŠTt) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov PF TU v Trnave |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
30,24 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0051/25 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
377,12 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 356,49 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
198,80 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 376,75 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
394,70 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
514,69 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame ubytovanie pre 4 osoby s raňajkami v termíne od 22.04.2025 do 25.04.2025, PHZ 550 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek |
26049058 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
658,20 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame reklamné predmety,PHZ 400 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/25 |
oprava prístroja |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
442,80 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
538,89 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,84 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
563,78 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
364,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
ubytovanie a stravovanie počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
6 450,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Legislatíva pre školy- 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Kariéra v školstve - 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
