| DFB0073/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
44,14 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
442,49 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
objednávame si u Vás skrinkovú kuchynskú zostavu s odkladacím priestorom
PHZ 4 999,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/25 |
zástery a poháre do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
23,06 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
364,51 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
2 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
rádiomagnetofón |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
129,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
objednávame si u Vás 100 ks darčekové poukážky v nominálnej hodnote
20 €/osoba poplatok za obálky 0,00 €
PHZ 2 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
objednávame si u Vás rádio s CD prehrávačom
PHZ 104,90 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 1 000,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
objednávame si u Vás 4 ks stoličiek s výklopným pultíkom a 1 ks stoličky bez výklopného pultíku farba oranžová
PHZ 490,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
objednávame si u Vás opravu stoličiek
PHZ 830 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/25 |
tel. poplatky za 3/2025 a nájom PBX za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
283,11 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služby v oblasti GDPR za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
upratovacie služby na škole a ši za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
8 164,80 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ochrana objektu za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
47,11 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,23 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
80,68 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
služobné mobilné telefóny za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
