| DFB0103/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
973,88 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výmena interiérových žaluzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis okien a dverí - Stanislav Barič |
40084914 |
|
984,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
352,63 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
268,45 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Kariéra v školstve - 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,30 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
231,73 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
346,07 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
475,03 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
786,86 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
95,60 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
lakovaná tabuľa pre paravány |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
227,55 € |
25.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
532,71 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 084,17 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
364,03 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
servis prístrojov na úpravu vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AQUAL s.r.o. |
25538365 |
|
235,72 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
476,38 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Ján Desat |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Desat Ján, Mgr. |
|
|
120,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
27.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Ondrej Grežďo |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Grežďo Ondrej, Ing. |
|
|
60,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
25.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
