| DFB0431/25 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
145,76 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
313,65 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
716,68 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
99,63 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
služobné mobilné telefóny za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
617,16 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
telef. poplatky za 10/25, PBX nájom za 11/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
277,46 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
36,65 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
objednávame si u Vás opravu výťahu na ŠI
PHZ 300 Eur bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0214/25 |
objednávame si u Vás 2 ks univerzálny stôl a 2 ks skriňa vysoká dľa cenovej ponuky
PHZ 1229,78 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0215/25 |
objednávame si u Vás prezutie pneumatík na služ. autách TT828BR a TT037IM
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0427/25 |
túv za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
403,48 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
odborné poradenské konzultácie za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
641,35 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
dodávka a montáž zelenej steny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
6 097,11 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
414,89 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
laser game voucher- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trispol Group s.r.o. |
50107810 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
oprava služobného motorového vozidla TT828BR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
216,73 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
učebné pomôcky na TV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
3 188,45 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
146,30 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
