| DFB0108/25 |
upratovacie služby na ši za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
2 207,10 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
53,48 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
el.energia za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
objednávame si u Vás opravu kosačky
PHZ 62,52 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
objednávame si u Vás zabezpečenie 1 zamestnanca upratovacieho servisu na mesiac apríl 2025 na školu
6 hod. denne od 14,00 - 20,00 hod.
PHZ 1918,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
62,30 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
714,96 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
423,16 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
túv za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
422,25 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
vyúčtovanie dodávky túv za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
224,57 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
973,88 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výmena interiérových žaluzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis okien a dverí - Stanislav Barič |
40084914 |
|
984,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
352,63 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
268,45 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Kariéra v školstve - 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,30 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
231,73 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
346,07 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
475,03 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
786,86 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
