| DFB0244/25 |
fotografické služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
568,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2025/SZŠTt |
Kúpna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
144 629,60 € |
04.07.2025 |
05.07.2025 |
31.08.2025 |
04.07.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0125/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie PP pre nebezpečné chemické faktory na pracovisku pre laboratóriá
PHZ 1200 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/25 |
objednávame si u Vás OOPP pre upratovačku
PHZ 100,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 59/2025/SZŠTt |
Kúpna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
19 780,32 € |
04.07.2025 |
10.07.2025 |
09.08.2025 |
09.07.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0242/25 |
Kariéra v školstve za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
144,10 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
odoslanie výplatných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,60 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
oprava systému UK |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
973,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
tel. poplatky za 6/25, PBX nájom za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,20 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
služobné mobilné telefóny za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,32 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 57/2025/SZŠTt |
Zmluva o spolupráci |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
03.07.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0231/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
484,17 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ochrana objektu za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
kuchynský odpad za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
služby v oblasti GDPR za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Praktická personalistika - 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
88,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
541,20 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
preprava žiakov- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
260,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
