| DFB0117/25 |
služby v oblasti BOZP za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
479,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame si u vás tovar podľa dohody. PHZ 7000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 10000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 10000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 18000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 18000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 219,50 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
900,80 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
258,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
upratovacie služby na ši za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
2 207,10 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
53,48 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
el.energia za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
objednávame si u Vás opravu kosačky
PHZ 62,52 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
objednávame si u Vás zabezpečenie 1 zamestnanca upratovacieho servisu na mesiac apríl 2025 na školu
6 hod. denne od 14,00 - 20,00 hod.
PHZ 1918,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
62,30 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
714,96 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
423,16 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
túv za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
422,25 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
vyúčtovanie dodávky túv za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
224,57 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
