| 0149/25 |
objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov po OÚS výťahu na školskom internáte
PHZ 973,31 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0150/25 |
objednávame si u Vás 2 ks krycia plachta veľká V64/65
PHZ 656,80 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0151/25 |
objednávame si u Vás 5 ks hasiacich práškových prístrojov na ŠI
PHZ 298,25 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
668,38 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
odborné poradenské konzultácie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
501,72 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
613,64 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
el.energia za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
kamerový systém |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
19 780,32 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
tabletová soľ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
182,66 € |
28.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
túv za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
304,95 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
232,28 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
515,71 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
291,53 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 62/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme služobného bytu |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Sklenárová Denisa |
|
|
1 458,48 € |
27.08.2025 |
|
31.08.2026 |
28.08.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 63/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.51/2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Brestovanská Marcela |
|
|
1 990,00 € |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
30.06.2026 |
28.08.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0289/25 |
sieť do telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
2 086,17 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
779,42 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
objednávame si u Vás revíziu 2 x šikmá plošina V64 a 1 x zvislá plošina Aritco7000
PHZ 330,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0148/25 |
objednávame si u Vás PVC obrusy 200 bm
PHZ 470 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
