| DFJ0317/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
104,42 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
služobné mobilné telefóny za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,62 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
telef. poplatky za 9/25, PBX nájom za 10/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
279,89 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
ochrana objektu za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
kuchynský odpad za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
tlač učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
372,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
493,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP a CO za 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/25 |
stavebné práce za 9/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
49 517,07 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
túv za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
380,02 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
491,40 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
74,04 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
77,52 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
37,79 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
mäsoklát, kuchynské potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
756,72 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
972,07 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
mixér a varič |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
252,80 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 154,18 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
školenie správy registratúry |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
el.energia za 10/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 105,76 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
