| DFJ0322/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 423,93 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
711,82 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
669,96 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
revízia športového náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľudevít Gereg - servis |
30483042 |
|
150,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
47,81 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
123,68 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu na poskytnutie do prenájmu nebytový priestor po dobu 15 dní.
PHZ 70,20 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0197/25 |
objednávame si u Vás 82 ks deky
PHZ 811,80 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0318/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
165,10 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
833,18 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
lekárničky prvej pomoci |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
605,12 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,45 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0021/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
objednávame si u Vás opravu elektriny v ŠJ
PHZ 120 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0382/25 |
varič |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
37,00 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
odber tepla za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 766,27 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
kurz ANJ pre projektový tím Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
700,00 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
poplatok za el. výplatné pásky 7-9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,48 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
