| DFJ0109/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
194,92 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
774,30 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
218,03 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
118,34 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
servis IT a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
377,70 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
odborné poradenské konzultácie za 3/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
1 162,89 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
1 290,84 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
153,29 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
objednávame si u Vás interiérové žalúzie 12 ks
PHZ 984,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis okien a dverí - Stanislav Barič |
40084914 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0005/25 |
kurz ANJ pre projektový tím- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
700,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,49 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
367,52 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
895,55 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
246,60 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,05 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
objednávame si u Vás servis prístrojov na úpravu vody
PHZ 235,72 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AQUAL s.r.o. |
25538365 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
čistenie a monitoring kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
265,68 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
oprava systému ÚK na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
963,17 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
