| DFB0100/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
476,38 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Ján Desat |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Desat Ján, Mgr. |
|
|
120,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
27.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Ondrej Grežďo |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Grežďo Ondrej, Ing. |
|
|
60,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
25.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Daniel Čambál, PhD |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Čambál Daniel, MUDr. PhD. |
|
|
60,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
27.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Marián Praženka |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
90,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
25.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Martin Smolko |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Smolko Martin, JUDr. |
|
|
120,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
25.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 42/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Marek Mišovič |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
120,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
27.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 43/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Atletický klub AŠK Slávia Trnava |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Atletický klub AŠK Slávia Trnava |
34028285 |
|
60,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
23.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 44/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Andrej Drgoň |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Drgoň Andrej |
|
|
90,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
23.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SG servis s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
60,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
24.04.2025 |
26.03.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0095/25 |
výstavná vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
1 697,09 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
výmena PVC podlahy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
121 711,88 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
514,32 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 960,48 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
174,06 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
933,23 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
15,57 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 094,21 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 543,32 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
